深圳市睿鼎企业管理咨询有限公司
target验厂中的客户财产管理程序
1目的：
本文件用于验证、保护和维护客户提供的物品及对提供品进行的管制.
2适用范围：
2.1客户为订单产品提供的物品(原料、辅料、样板、纸格等)
2.2客户提供本厂使用之设备、仪器等.
2.3客户之图纸/承认书等数据同时为外来文件,亦需依《文件管理程序》中外来文件之管理要求予以管制.
3职责与权限：
3.1 业务部
3.1.1客户提供品的与联络
3.1.2客户提供品之点收,
3.1.3物品标示及存放
3.2行政人事部
3.2.1客户财产之管理
3.2.2客户财产使用之监督与维护
3.2.3客户文件数据之确认及管理
3.3质检部
3.3.1客户提供的零件之检验.
3.3.2客户提供仪器仪表之检查
3.4生产部
3.4.1客户财产(设备)的维护与保管
3.4.2客户财产异常时的处理
3.5仓库
3.5.1客户财产之标示
3.5.2客户财产之保管
3.5.3客户财产之登录
4定义：无
5．作业流程图
6．作业说明
6. 1 客户提供品
由业务与客户联络,确认客户是否有相应之设备、仪器、原料、文件、样板、纸格等物品提供本司.若客户有以上物品提供本司时,本司应负责对其进行相应之管理与维护,保持其完整性及正确性.
6.2验收
6.2.1.客供之原物料、辅料或零部件
6.2.1.a零件到厂后由仓管员先行对其数量、料号、实物进行确认并点收,若有误时应立即知会生管或业务及时与客户联络,反馈此信息;若无误则开立可收料,交品管作相应之检验.
6.2.1.b品管员依相应之规格图纸或客户规范进行检验,若有发现不合格时需记录不合格项目,并知会业务部及客户,讨论处理方式；依《检验与试验管理程序》相应要求进行处理.
6.2.1.c客供品检验之不合格品在无法判定其是否可用时,应与客户(或通过业务与客户)取得联络,进行讨论,在征得客户许可之情况下,方可投入使用,否则不得上线使用.
6.2.2. 客供设备仪器
6.2.2.a客户之仪器或设备到厂后,业务部应协同生产部及质检部等部门对其进行确认,型号规格是否有误,是否有破损、少件等不合格.若有异常时,业务应及时与客户取得联系,报告异常.并与客户讨论处理方法.
6.2.2.b若客户之仪器或设备有软件时,应在验收时一并确认.
6.3登录与管理
6.3.1客供原物料、辅料或零部件
6.3.1.a客供之原物料、辅料或零部件,经检验合格,需办理入库作业,仓管员作相应之进出料账目管理
6.3.1.b客供物品之存产依《产品防护程序》之要求执行.
6.3.2客供仪器/设备
6.3.2.a客户之仪器/设备经验收合格,仓库应立账管理,进行编号.
6.3.2.b仪器/设备在使用前,质检部或设备管理人员制作《作业指导书》,并对相关人同培训,合格后方可使用.
6.3.2.c使用中,仪器/设备应严格依本司《设备管理程序》及《测量设备管理程序》之要求进行保养及维护,其正常运行.
6.4报废、变或废止
6.4.1客供原物料、辅料或零部件
6.4.1.a客供品在加工中若有不合格且无法维修时,生产部依《生产管制程序》之要求,作退料作业.
6.4.1.b仓库之客供报废品,仓库应定期列出相应明细,传客户确认,以作补料或报废处理.
6.4.1.c若因客户设计变更或另有要求,无法使用之零件,仓库亦应提供相应数量传客户,并依客户要求作报废、换料或其它处理.
6.4.2 客供之仪器/设备
6.4.2.a客户之仪器/设备,在使用中若有异常,本司无法处理时,应及时知会客户,与其讨论处理方式.
6.4.2.b客户之仪器/设备经多次维修已无法使用时,亦应知会客户,与其讨论是否作报废处理,经其同意后,方可作报废处理.报废方式依客户要求执行.
6 6.4.3以上所有客供品之处理均需要惩得客户认可，必要时请客户回签相应的申请资料，作为处理的依据。
