深圳市睿鼎企业管理咨询有限公司
Carrefour验厂清单
新产品设计开发资料 :
1）产品规格书；
2）BOM表 （BOM）；
3）安规认证证书；
4）样品检测报告
5）试产记录 ;
6）试产评估报告 ;
7）作业指导书 ;
8）检验标准 ;
9） FMEA分析资料 ;
10）产品的质量控制计划（QC工程图。
订单评审记录；
新供应商资格评定报告
现有供应商质量、交期、价格及服务定期评分表 ;
原材料采购订单 ;
原材料规格承认书
进料检验作业指导书 ;
进料检验标准 ;
进料检验样板清单及定期评估记录；
进料检验记录 ;
不合格来料处理记录（含供应商纠正预防措施报告；
原材料保存周期规定 ;
原材料过期重检记录 ;
控制图表及超限处理记录 ;
CPK测量记录及制程能力不足时的改进记录 ;
制程检验标准 ;
生产作业指导书
制程检验作业指导书；
CPK应用指引 ;
制程检验记录 :
1）检验记录 ;
2）巡检记录 ;
3）抽检记录
制程不合格品的处理记录（含纠正预防措施报告）
制程检验不合格统计报表（周报/月报，柏拉图）
停线管理规定及记录 ;
成品检验作业指导书；
成品检验标准 ;
成品检验记录 ;
不合格成品处理记录：
1）返工、返修记录 ;
2）重检记录
3）纠正预防措施报告
成品入库单
产品及环境测试计划及记录；
数据分析程序；
质量目标统计资料；
客户沟通资料 ;
客户投诉处理程序 ;
客户投诉处理记录
